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2016年度石嘴山市环境保护局部门决算信息公开

发布时间:2017-08-24 09:23:53 作者:

目录

 

第一部分 石嘴山市环境保护局(本级)部门决算公开

一、单位概况

(一)主要职能

(二)部门决算单位构成

二、2016年度部门决算表

(一)收入支出决算总表

(二)收入决算表

(三)支出决算表

(四)财政拨款收入支出决算总表

(五)一般公共预算财政拨款支出决算表

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算表(按经济支出分类)

(七)一般公共预算财政拨款三公经费支出决算表

(八)政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

三、2016年度部门决算情况说明

(一)关于2016年度收入支出决算总体情况说明

(二)关于2016年度收入决算情况说明

(三)关于2016年度支出决算情况说明

(四)关于2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

(五)关于2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(六)关于2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

(七)关于2016年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

(八)关于2016年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

第二部分  石嘴山市环境监察支队部门决算公开

一、单位概况

(一)主要职能

二、2016年度部门决算表

(一)收入支出决算总表

(二)收入决算表

(三)支出决算表

(四)财政拨款收入支出决算总表

(五)一般公共预算财政拨款支出决算表

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算表(按经济支出分类)

(七)一般公共预算财政拨款三公经费支出决算表

(八)政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

三、2016年度部门决算情况说明

(一)关于2016年度收入支出决算总体情况说明

(二)关于2016年度收入决算情况说明

(三)关于2016年度支出决算情况说明

(四)关于2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

(五)关于2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(六)关于2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

(七)关于2016年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

(八)关于2016年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

第三部分  石嘴山市环境监测站部门决算公开

 一、单位概况

(一)主要职能

二、2016年度部门决算表

(一)收入支出决算总表

(二)收入决算表

(三)支出决算表

(四)财政拨款收入支出决算总表

(五)一般公共预算财政拨款支出决算表

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算表(按经济支出分类)

(七)一般公共预算财政拨款三公经费支出决算表

(八)政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

三、2016年度部门决算情况说明

(一)关于2016年度收入支出决算总体情况说明

(二)关于2016年度收入决算情况说明

(三)关于2016年度支出决算情况说明

(四)关于2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

(五)关于2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(六)关于2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

(七)关于2016年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

(八)关于2016年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

第一部分 石嘴山市环境保护局本级(部门)决算公开

 

一、单位概况

(一)主要职能

(一)主要职责

1、贯彻执行国家和自治区环境保护方针、政策和法律、法规,拟定并组织监督实施有关环境保护的政策措施。

2、受市政府委托对重大经济和技术政策、发展规划及重大经济开发计划进行环境影响评价,参与拟定全市经济和社会发展中、长期规划、年度计划,提供环境保护规划;研究提出城市总体规划、土地利用总规划、城市改造、开发建设有关环境保护内容。 

(二)部门预算单位构成

从预算单位构成看,石嘴山市环境保护局部门预算包括:石嘴山市环境保护局本级预算、所属事业单位预算。纳入2016年部门预算编制的二级预算单位包括:

1、石嘴山市环境监察支队

   2、石嘴山市环境监测站 

二、2016年度部门决算表

(一)收入支出决算总表

(二)收入决算表

(三)支出决算表

(四)财政拨款收入支出决算总表

(五)一般公共预算财政拨款支出决算表

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算表

(七)一般公共预算财政拨款三公经费支出决算表

(八)政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

附件1:石嘴山市环境保护局决算公开表

 

三、2016年度部门决算情况说明

 

    ()关于2016年度收入支出决算总体情况说明

2016年度收入总计141218927.18元,支出总计48963468.88元。与2015年相比,收入总计增加97692999.88元,增长225.46%。支出总计各减少6163337.01元,下降11.2%

    ()关于2016年度收入决算情况说明

本年收入合计141218927.18元,其中:财政拨款收入141023354.68元,占99.86%;其他收入195572.5元,占0.14%

()关于2016年度支出决算情况说明

本年支出合计48963468.88元,其中:基本支出3197852.37元,占6.53%;项目支出45765616.51元,占93.47%

()关于2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

    2016年度财政拨款收入总决算141023354.68元,支出决算48901012.19元。与2015年相比,财政拨款收入增加97942999.88元,增长227.35%,支出减少6117273.31元,下降11.12%

()关于2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.财政拨款支出决算总体情况。2016年度财政拨款支出48901012.19元,占本年支出合计的99.87%。与2015年相比,财政拨款支出减少6117273.31元,下降11.12%

2.财政拨款支出决算结构情况。2016年度财政拨款支出48901012.19元,主要用于以下方面:按支出功能分类科目说明:如:社会保障和就业支出支出702495.24元,占1.44%;医疗卫生与计划生育支出143852元,占0.29%;节能环保支出47678838.99元,占97.50%;住房保障支出225825.96,占0.46%;其他支出150000,占0.31%

3.财政拨款支出决算具体情况。2016年度财政拨款支出年初预算为5919004元,支出决算为48901012.19元,。决算数大于预算数的主要原因:追加环保专项资金。

()关于2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明(按经济分类填列到款级科目)

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出3135395.68元,其中:人员经费2900315.29元,公用经费235080.39元。支出具体情况如下:

(1)工资福利支出2180195.29元。

(2)商品和服务支出233130.39

(3)对个人和家庭的补助720120

(4)其他资本性支出1950

()关于2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2016 年度三公经费财政拨款支出预算为99573.52元,支出决算为60499.02元,完成预算的60.76%,其中:因公出国(境)费支出决算为0元,完成预算的0%;公务用车购置及运行费支出决算为19318.02元,完成预算的35.47%;公务接待费支出决算为41181元,完成预算的91.29%2016年度三公经费支出决算数小于预算数的主要原因:1、公务用车改革。2,八项规定要求减少公务接待。

2016年度三公经费财政拨款支出决算数比2015年减少147077.32元,下降70.85%,其中:公务用车购置及运行费支出决算减少35147.51元,下降181.94%;;公务接待费支出决算减少3926.99元,下降8.71%;。公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是公务用车改革。

2.“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2016年度三公经费财政拨款支出决算,公务用车购置及运行费支出决19318.02元,占31.93%;公务接待费支出决算41181元,占68.07%。具体情况如下:

(1)因公出国(境)费支出0元。2016年因公出国(境)团组数0个,因公出国(境)人次数0人。

(2)公务用车购置及运行维护费支出19318.02元。其中:公务用车购置费支出为0元,公务用车运行维护费支出19318.02元,主要用于加油费、过度费、修理费等。2016年,石嘴山市环境局财政拨款开支的公务用车购置数1辆,公务用车保有量为1辆。

(3)公务接待费支出41181元。其中: 国内接待费支出41181元,主要用于日常公务接待。2016年国内公务接待批次63个,国内公务接待人次626人。

()关于2016年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

     2016年度政府性基金预算财政拨款本年收入0元,本年支出0元,年末结转和结余0元。

 

 

 

第二部分 石嘴山市环境监察支队部门决算公开

 

一、单位概况

(一)主要职能

(一)主要职责

1、贯彻国家和地方环境保护的有关法律、法规、政策和规章。

2、依法对辖区内单位或个人执行环境保护法规的情况进行现场监督、检查。

3、负责全市环境监察稽查工作。

4、负责辖区内废水、废气、固体废物、噪声、放射性物质等超标排污费和排污费的征收工作。

5、负责排污费财务管理和排污费年度收支预、决算的编制以及排污费票据、统计报表的编报汇审工作。

6、负责对辖区内生态破坏事件的调查,并参与处理。

7、参与辖区内环境污染事故、纠纷的调查处理。

8、参与辖区内污染治理项目年度计划的编制,负责该计划执行情况的监督检查。

9、负责大队环境监察人员的业务学习,总结交流环境监察工作经验。

10、负责资源开发活动、自然保护区、旅游景区、生态功能区、非污染性建设项目、农村生态环境保护等生态环境监察。

11、负责突发环境事件的污染控制、取证、报告工作。

12、负责“12369环保举报受理。

13、参与制定污染源自动监控工作计划,并组织实施,负责核实自动监控设备的选用、安装、使用是否符合要求,对自动监控系统的建设、运行和维护等进行监督检查,本行政区域内污染源自动监控系统联网监控管理,核定自动监控数据,并向同级环境保护部门和上级环境监察机构等联网报送,对不按照规定建立或者擅自拆除、闲置、关闭及不正常使用自动监控系统的的排污单位提出依法处罚的意见。

   14、承担主管或上级环境保护部门委托的其他任务

 

二、2016年度部门决算表

     (一)收入支出决算总表

(二)收入决算表

(三)支出决算表

(四)财政拨款收入支出决算总表

(五)一般公共预算财政拨款支出决算表

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算表

(七)一般公共预算财政拨款三公经费支出决算表

(八)政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

附件2:石嘴山市环境监察支队决算公开表

三、2016年度部门决算情况说明

    ()关于2016年度收入支出决算总体情况说明

2016年度收入总计8503746.99元,支出总计9331589.11元。与2015年相比,收入总计增加973347.43元,增长12.93%。支出总计增加3370983.23元,增长56.55%

    ()关于2016年度收入决算情况说明

本年收入合计8503746.99元,其中:财政拨款收入5461504.93元,占64.22%;事业收入3042242.06元,占35.78%

()关于2016年度支出决算情况说明

本年支出合计9331589.11元,其中:基本支出4957291.05元,占53.12%;项目支出4374298.06元,占46.88%

()关于2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

    2016年度财政拨款收入决算数5461504.93元,支出决算数4957291.05元。与2015年相比,财政拨款收入增加1405006.47元,增长34.64%,支出增加872547.29元,增长21.36%

()关于2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.财政拨款支出决算总体情况。2016年度财政拨款支出4957291.05元,占本年支出合计的53.12%。与2015年相比,财政拨款支出增加872547.29元,增长21.36%

2.财政拨款支出决算结构情况。2016年度财政拨款支出4957291.05元,主要用于以下方面:按支出功能分类科目说明:如:社会保障和就业支出支出699765.8元,占14.12%;医疗卫生与计划生育支出180819.12元,占3.65%;节能环保支出3760255.93元,占75.85%,住房保障支出316450.2元,占6.38%

3.财政拨款支出决算具体情况。2016年度财政拨款支出年初预算为3479715元,支出决算为4957291.05元,。决算数大于预算数的主要原因:追加环保专项资金。

()关于2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明(按经济分类填列到款级科目)

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出4957291.05元,其中:人员经费4316122.05元,公用经费641169元。支出具体情况如下:

(1)工资福利支出3625114.74元。

(2)商品和服务支出641169

(3)对个人和家庭的补助691007.31

()关于2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2016 年度三公经费财政拨款支出预算为344800元,支出决算为249900元,完成预算的72.48%,其中:因公出国(境)费支出决算为0元,完成预算的0%;公务用车购置及运行费支出决算为226700元,完成预算的74.99%;公务接待费支出决算为23200元,完成预算的54.59%2016年度三公经费支出决算数小于预算数的主要原因:1、公务用车改革。2,八项规定要求减少公务接待。

2016年度三公经费财政拨款支出决算数比2015年减少94824.49元,下降25.71%,其中:公务用车购置及运行费支出决算减少75558.49元,下降25%;;公务接待费支出决算减少19266元,下降45.37%;。公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是公务用车改革。

2.“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2016年度三公经费财政拨款支出决算,公务用车购置及运行费支出决算为226700元,占90.72%;公务接待费支出决算23200元,占9.28%。具体情况如下:

(1)因公出国(境)费支出0元。2016年因公出国(境)团组数0个,因公出国(境)人次数0人。

(2)公务用车购置及运行维护费支出226700元。其中:公务用车购置费支出为0元,公务用车运行维护费支出226700元,主要用于加油费、过度费、修理费等。2016年,石嘴山市环境监察支队财政拨款开支的公务用车购置数16辆,公务用车保有量为16辆。

(3)公务接待费支出23200元。其中: 国内接待费支出23200元,主要用于日常公务接待。2016年国内公务接待批次38个,国内公务接待人次349人。

()关于2016年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2016年度政府性基金预算财政拨款本年收入0元,本年支出0元,年末结转和结余0元。

 

第三部分 石嘴山市环境监测站部门决算公开

一、单位概况

(一)主要职能

(一)主要职责

1.对本市大气、水体、土壤、生物、噪声、放射性等各种环境要素的质量状况,按国家统一规定的要求,进行经常性监测、分析、收集、储存和整理环境监测数据资料,定期向同级环境保护主管部门和上级监测站呈报本市环境质量状况和污染动态的技术报告;

2.对本市各有关单位排放污染物的状况进行定期或不定期的监视性测定,建立和健全污染源档案,为加强污染源管理和排污收费提供监测数据。各地排污收费管理单位不另设测试机构;

3.参加制订本市环境监测规划和计划,完成主管部门为进行环境管理所需要的各项监测任务;

4.负责本市环境质量评价,参加编写本市环境质量报告书,编制本市环境监测年鉴;

5.负责本市环境监测网的业务组织和协调,组织技术交流和监测人员培训;

6.研究野外作业、采样、布点、样品运输、贮存、分析测定等各重要技术环节中存在的问题,促进监测技术的不断发展;

7.承担国家和地方性环境标准、技术规范、环境测试新技术、新方法的验证任务,参加地方环境标准的制订、修订;

8.参加本市污染事件调查,负责环境污染纠纷的技术仲裁。

 

    二、2016年度部门决算表

(一)收入支出决算总表

(二)收入决算表

(三)支出决算表

(四)财政拨款收入支出决算总表

(五)一般公共预算财政拨款支出决算表

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算表

(七)一般公共预算财政拨款三公经费支出决算表

(八)政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

      附件3:石嘴山市环境监测站决算公开表

 

  三、2016年度部门决算情况说明

   ()关于2016年度收入支出决算总体情况说明

2016年度收入总计8935153.66元,支出总计8736375.08。与2015年相比,收入总计减少18476775.93元,减少67.4%。支出总计减少15267842.76元,减少63.6%

    ()关于2016年度收入决算情况说明

本年收入合计8935153.66元,其中:财政拨款收入5304488.03元,占59.33%;其他收入3633655.63元,占40.67%

()关于2016年度支出决算情况说明

本年支出合计8736375.08元,其中:基本支出5103288.03元,占58.41%;项目支出3633087.05元,占41.59%

()关于2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

    2016年度财政拨款收入决算数5301488.03元,支出决算数5303288.03元。与2015年相比,财政拨款收入增加427476.12元,增长8.77%,支出增加131076.12元,增长2.64%

()关于2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.财政拨款支出决算总体情况。2016年度财政拨款支出5103288.03元,占本年支出合计的60.7%。与2015年相比,财政拨款支出增加131076.12元,增长2.64%

2.财政拨款支出决算结构情况。2016年度财政拨款支出5103288.03元,主要用于以下方面:按支出功能分类科目说明:如:社会保障和就业支出支出1030969.72元,占20.2%;医疗卫生与计划生育支出150738.92元,占2.95%;节能环保支出3610952.01元,占70.76%,住房保障支出310627.38元,占6.09%

3.财政拨款支出决算具体情况。2016年度财政拨款支出年初预算为3951611元,支出决算为5103288.03元,。决算数大于预算数的主要原因:追加环保专项资金。

()关于2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明(按经济分类填列到款级科目)

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出5103288.03元,其中:人员经费4665085.8元,公用经费438202.23元。支出具体情况如下:

(1)工资福利支出3289607.31元。

(2)商品和服务支出438202.23

(3)对个人和家庭的补助1375478.49

()关于2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2016 年度三公经费财政拨款支出预算为330000元,支出决算为120342.25元,完成预算的36.47%,其中:因公出国(境)费支出决算为0元,完成预算的0%;公务用车购置及运行费支出决算为111559.25元,完成预算的41.32%;公务接待费支出决算为8783元,完成预算的14.64%2016年度三公经费支出决算数小于预算数的主要原因:1、减少公务用车出行。2,八项规定要求减少公务接待。

2016年度三公经费财政拨款支出决算数比2015年减少87632.04元,下降42.14%,其中:公务用车购置及运行费支出决算减少39756.04元,下降26.27%;;公务接待费支出决算减少11873元,下降57.48%;。公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是减少公务用车出行。

2.“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2016年度三公经费财政拨款支出决算,公务用车购置及运行费支出决算为111559.25元,占92.70%;公务接待费支出决算8783元,占7.30%。具体情况如下:

(1)因公出国(境)费支出0元。2016年因公出国(境)团组数0个,因公出国(境)人次数0人。

(2)公务用车购置及运行维护费支出111559.25元。其中:公务用车购置费支出为0元,公务用车运行维护费支出111559.25元,主要用于加油费、过度费、修理费等。2016年,石嘴山市环境监测站财政拨款开支的公务用车购置数9辆,公务用车保有量为9辆。

(3)公务接待费支出8783元。其中: 国内接待费支出8783元,主要用于日常公务接待。2016年国内公务接待批次20个,国内公务接待人次220人。

()关于2016年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2016年度政府性基金预算财政拨款本年收入0元,本年支出0元,年末结转和结余0元。

 

石嘴山市环保局

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