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石嘴山市环境监测站2018年部门预算信息公开

发布时间:2018-02-13 16:48:33 作者:

目录

第一部分   石嘴山市环境监测站概况

一、主要职责:

二、部门预算单位构成及人员基本情况

第二部分   石嘴山市环境监测站2018年部门预算安排情况说明

一、部门预算收支总体情况

二、部门收入预算情况

三、部门支出预算情况

四、部门财政拨款预算情况预算

(一)财政拨款预算规模变化情况

(二)财政拨款预算构成情况

(三)财政拨款预算具体使用情况

五、“三公”经费预算情况

六、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

(二)政府采购情况

(三)国有资产占用使用情况

(四)预算绩效情况

第三部  名词解释

第四部分 市环境监测站2018年部门预算表格

1财政拨款收支总体情况表

2财政拨款支出情况表

3一般公共预算支出情况表

4一般公共预算基本支出情况表

5一般公共预算三公经费支出情况表

6政府采购预算表

7政府购买服务预算表

8部门经济分类明细表

9政府经济分类明细表

10政府性基金预算支出明细表

11部门收入总体情况表

12部门支出总体情况表

 

第一部分   石嘴山市环境监测站概况

一、主要职能:

石嘴山市是全国113个环境保护重点城市之一,石嘴山市环境监测站于197755成立,是国家二级环境监测站。其主要职能1.对本市大气、水体、土壤、生物、噪声、放射性等各种环境要素的质量状况,按国家统一规定的要求,进行经常性监测、分析、收集、储存和整理环境监测数据资料,定期向同级环境保护主管部门和上级监测站呈报本市环境质量状况和污染动态的技术报告;

2.对本市各有关单位排放污染物的状况进行定期或不定期的监视性测定,建立和健全污染源档案,为加强污染源管理和排污收费提供监测数据。各地排污收费管理单位不另设测试机构;

3.参加制订本市环境监测规划和计划,完成主管部门为进行环境管理所需要的各项监测任务;

4.负责本市环境质量评价,参加编写本市环境质量报告书,编制本市环境监测年鉴;

5.负责本市环境监测网的业务组织和协调,组织技术交流和监测人员培训;

6.研究野外作业、采样、布点、样品运输、贮存、分析测定等各重要技术环节中存在的问题,促进监测技术的不断发展;

7.承担国家和地方性环境标准、技术规范、环境测试新技术、新方法的验证任务,参加地方环境标准的制订、修订;

8.参加本市污染事件调查,负责环境污染纠纷的技术仲裁。

二、单位基本情况

现有事业编制30名,实际在岗65人,其中在编在岗人员27人,聘用人员38人。其中高级工程师3名,工程师17名,助理工程师20名。下设办公室、技术综合室、水环境监测室、大气监测室、质量控制室, 实验室面积达2000平方米

 

第二部分 石嘴山市环境监测站2018年部门预算安排情况说

一、部门预算收支总体情况

市环境监测站2018年收支总预算2871901.18元,比2017年预算数3495850元减少623948.82元,减少17.85 %。减少主要原因:2018年预算实有人数23人,比2017年预算实有人数为25人 减少2人,人员经费减少,故预算数减少。

二、部门收入预算情况

公共预算收入说明:财政拨款收入2871901.18元,其中:经费拨款2871901.18元。

三、部门支出预算情况

公共预算支出说明:基本支出2871901.18元,其中:工资福利支出2667153.66元;商品和服务支出196407.52元,对个人和家庭补助支出8340元。

四、部门财政拨款预算情况

(一)财政拨款预算规模变化情况

市环境监测站2018年财政拨款预算2871901.18元,比2017年财政拨款执行数3495850元减少623948.82元,减少17.85 %

(二)财政拨款预算构成情况

市环境监测站财政拨款预算2871901.18元,其中:社保和就业支出322630.46元,占财政拨款预算总数的11.23%;医疗卫生与计划生育支出 132380.08 元,占财政拨款预算总数的4.61 %;节能环保支出2130585.52元,占财政拨款预算总数的74.19 %;住房保障支出286305.12元,占财政拨款预算总数的9.97%

(三)财政拨款预算具体使用安排情况

市环境监测站2018年财政拨款预算支出2871901.18元,具体支出情况如下:

1.       社会保障就业支出类:2018年拨款预算数为322630.46元。与2017年执行数483132元相比减少160501.54元,下降了33.22%

2018年社会保障就业支出类支出明细:未归口管理的行政单位离退休支出3900元;死亡抚恤(遗属人员生活补助)支出3000元;机关事业单位养老保险缴费支出295075.20元;财政对工伤保险基金的补助支出7376.88元;财政对生育保险基金的补助支出5901.50元;财政对失业保险基金的补助支出7376.88元。

2.医疗卫生支出类: 2018年拨款预算数为132380.08元,比2017年执行数148059元相比减少15678.92元,下降了10.59%

2018年医疗卫生支出类明细:事业单位医疗118030.08元;其他行政事业单位医疗支出14350元;

3.节能环保支出类:2018年拨款预算数为2130585.52元,比2017年执行数2665669元减少535083.48元,下降了20.07%

4.住房保障支出类: 2018年拨款预算数为286305.12元,比2017年执行数198989元相比增加87316.12元,增长了43.88%

2018年住房保障支出类明细:住房公积金177045.12元;购房补贴支出109260元。

五、“三公”经费预算情况

石嘴山市环境监测站2018年在职职工实有数23人,“三公”经费预算总计为33783元,本年人均“三公”经费预算数为1469元,与2017年执行数207974.29元相比减少174191.29元,下降了83.76%,主要原因:一是2018年因公出国(境)预算数为0元,与2017年执行数36003元相比减少36003元,下降了100%,下降原因本年无因公出国(境)支出;二是2018年公务用车购置及运行费预算数为25000元,与2017年执行数151315.29元相比减少126315.29元,下降了83.48%,下降原因2018年预算中公务用车购置及运行费车辆编制数1个,预算经费为1辆车的运行维护费,2017年实际运行车辆8辆,故公务车运行费用下降;三是2018年公务接待预算数8783元,与2017年执行数20656元相比减少11873元,下降了57.48%,下降原因2018年我单位严格执行“八项规定”节约开支,使公务接待费用减少。

六、其他重要事项的情况说明

  (一)机关运行经费

  2018年石嘴山市环境监测站的机关运行经费财政拨款预算16.30万元,与2017年预算数18.10万元相比,减少1.80万元,下降9.94%

  (二)政府采购情况

  2018年石嘴山市环境监测站政府采购预算0万元,其中:政府采购货物预算0万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算0万元。

(三)国有资产占用使用情况

  截至20171231,石嘴山市环境监测站占用使用国有资产总体情况为:房屋420.47平方米,价值319.35万元;车辆8辆,价值247.89万元;办公家具价值23.81万元;其他资产价值2843.70万元。

(四)预算绩效情况

1、加快推进工业园区环境空气质量自动监测网能力建设,完成石嘴山市经济技术开发区、石嘴山市生态技术开发区及石嘴山高新技术开发区环境空气质量自动监测监测站建设,为大气环境管理和县区空气质量考核提供数据支持。对全市工业园区环境空气质量进行自动监测,动态掌握环境空气质量状况。

2、完成支沟入石嘴山境水质自动监测站建设,实现支沟入石嘴山境水质变化及污染程度实时监控,确保银川交接至我市地表水水质良好。

3、完成全国土壤污染状况详查监测工作,计划完成采集土壤样品300个,分析监测土壤有机物及重金属样品1597个,同时编制完成土壤详查监测报告,全面掌握土壤状况。

4、开展全市污染源普查、自行监测、环境统计工作。对全市工业源、生活源、农业源2018年污染物排放情况进行普查;督促企业编制自行监测方案,规范开展自行监测,并对企业自行监测开展情况、信息公开情况进行监督、检查、指导,在全国污染源监测信息管理与共享平台上公布自行监测相关信息。系统把握污染源排放情况,有针对性实施污染防治。

5、完善环境监测和环境监察联动机制。制订必要的业务交接程序,确定联络员,保证双方信息畅通,配合有序。同时环境监测人员要通过执法培训,了解执法的侧重点,为执法工作提供准确基础数据,从而进一步提高执法的实效。

 

第三部分  名称解释

1.一般公共预算支出:一般公共预算支出包括地方本级支出、对上级政府的上解支出、对下级政府的税收返还和转移支付。

2.一般公共预算收入:一般公共预算收入包括地方本级收入、上级政府对本级政府的税收返还和转移支付、下级政府的上解收入。

3.财政拨款收入:指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

4.基本支出:指单位为保障机构正常运转,完成日常工作任务而发生的各项支出。

5.项目支出:指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出。

6.人员经费:指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

7.日常公用经费:指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

8.“三公”经费:指公务接待费、因公出国(境)费、公务用车购置费及运行维护费。(1)因公出国(境)费:指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。(2)公务接待费:指单位按规定开支的各类公务接待费用。(3)公务用车运行维护费:指单位公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出。(4)公务用车购置:指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)。

9.政府采购制度:是指各级国家机关、事业单位和团体组织,使用财政性资金采购依法制定集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

 

第四部分   市环境监测站2018年部门预算表格

附件:市环境监测站2018年部门预算表格

 

 

石嘴山市环境监测站

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