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石嘴山市环境监察支队2018年部门预算信息公开

发布时间:2018-02-13 16:56:13 作者:

目录

第一部分   石嘴山市环境监察支队概况

一、主要职责:

二、部门预算单位构成及人员基本情况

第二部分   石嘴山市环境监察支队2018年部门预算安排情况说明

一、部门预算收支总体情况

二、部门收入预算情况

三、部门支出预算情况

四、部门财政拨款预算情况预算

(一)财政拨款预算规模变化情况

(二)财政拨款预算构成情况

(三)财政拨款预算具体使用情况

五、“三公”经费预算情况

六、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

(二)政府采购情况

(三)国有资产占用使用情况

(四)预算绩效情况

第三部分  名词解释

第四部分 石嘴山市环境监察支队2018年部门预算表格

附件:石嘴山市环境监察支队2018年部门预算表格

 

 

 

第一部分   石嘴山市环境监察支队概况

 

一、主要职能

1)贯彻国家和地方环境保护的有关法律、法规、政策和规章。

2)依法对辖区内单位或个人执行环境保护法规的情况进行现场监督、检查。

3)负责全市环境监察稽查工作。

4)负责辖区内废水、废气、固体废物、噪声、放射性物质等超标排污费和排污费的征收工作。

5)负责排污费财务管理和排污费年度收支预、决算的编制以及排污费票据、统计报表的编报汇审工作。

6)负责对辖区内生态破坏事件的调查,并参与处理。

7)参与辖区内环境污染事故、纠纷的调查处理。

8)参与辖区内污染治理项目年度计划的编制,负责该计划执行情况的监督检查。

9)负责大队环境监察人员的业务学习,总结交流环境监察工作经验。

10)负责资源开发活动、自然保护区、旅游景区、生态功能区、非污染性建设项目、农村生态环境保护等生态环境监察。

11)负责突发环境事件的污染控制、取证、报告工作。

12)负责“12369”环保举报受理。

13)参与制定污染源自动监控工作计划,并组织实施,负责核实自动监控设备的选用、安装、使用是否符合要求,对自动监控系统的建设、运行和维护等进行监督检查,本行政区域内污染源自动监控系统联网监控管理,核定自动监控数据,并向同级环境保护部门和上级环境监察机构等联网报送,对不按照规定建立或者擅自拆除、闲置、关闭及不正常使用自动监控系统的的排污单位提出依法处罚的意见。

14)承担主管或上级环境保护部门委托的其他任务。

二、部门预算单位构成及人员基本情况

根据预算管理有关规定,市环境监察支队部门内设综合室、监察室。监察支队现有编制10名,实际在岗人数18,其中:在编在岗人员9名(科级领导4名,一般工作人员5名),聘用人员9名。

 

第二部分  2018年部门预算安排情况说明

一、部门预算收支总体情况

市环境监察支队2018年收支总预算1159548.17元,比2017年预算数4452596元减少3293047.83元,减少73.96 %,减少主要原因:2017年收支总预算中含(大武口区环境监察大队和惠农区环境监察大队),2018年两个大队预算从支队分开,单位预算。

二、部门收入预算情况

公共预算收入说明:财政拨款收入1159548.17元,其中:经费拨款1079548.17元,纳入预算管理80000元。

三、部门支出预算情况

公共预算支出说明:基本支出1159548.17元,其中:工资福利支出931057.05元;对个人和家庭补助支出1860元;商品和服务支出146631.12元,项目支出80000元(纳入预算管理的行政事业性收费安排的拨款)。

四、部门财政拨款预算情况

(一)财政拨款预算规模变化情况

市环境监察支队2018年财政拨款预算1159548.17元,比2017年财政拨款执行数4452596元减少3293047.83元元,减少73.96%

(二)财政拨款预算构成情况

市环境监察支队财政拨款预算1159548.17元,其中:社保和就业支出113268.73元,占财政拨款预算总数的9.77 %;医疗卫生与计划生育支出 62951.64元,占财政拨款预算总数的5.43%;节能环保支出869218.12元,占财政拨款预算总数的74.96 %;住房保障支出114109.68元,占财政拨款预算总数的9.84 %

(三)财政拨款预算具体使用安排情况

市环境监察支队2018年财政拨款预算支出1159548.17元,具体支出情况如下:

1.社会保障就业支出类:2018年拨款预算数为113268.73元。与2017年执行数567911元相比减少454642.27元,下降了80.06%.

2018年社会保障就业支出类支出明细:未归口管理的行政单位离退休支出1200元;机关事业单位养老保险缴费支出107242.8元;财政对工伤保险基金的补助支出2681.07元;财政对生育保险基金的补助支出2144.86.

2.医疗卫生支出类: 2018年拨款预算数为62951.64元,比2017年执行数208778元相比减少145826.36元,下降了69.85%

2018年医疗卫生支出类明细:行政单位医疗42897.12元;公务员医疗补助14804.52元;其他行政事业单位医疗支出5250元;

3.节能环保支出类:2018年拨款预算数为869218.12元(环境执法监察869218.12元),比2017年执行数3440433元减少2571214.88元,下降了74.74%

4.住房保障支出类: 2018年拨款预算数为114109.68(其中:住房公积金64345.68元、购房补贴49761元),比2017年执行数235474元相比减少121364.32元,下降了51.54%

五、“三公”经费预算情况

石嘴山市环境监察支队2018年在职职工实有数9人,“三公”经费预算总计为5000元,本年人均“三公”经费预算数为555.55元,与2017年执行数67882元相比减少62882元,下降了92.63%,下降是因为石嘴山市大武口区环境监察大队、石嘴山市惠农区环境监察大队,二个单位从2018年起财务独立并单独核算,从市环境监察支队分开,所以2018年的预算数要比2017年的预算数少,下降幅度比较大。其中:因公出国(境)预算数为0元,与2017年执行数0元相比无变化;公务用车购置及运行预算数为0元(2017年公务用车改革),与2017年执行数25416元相比减少25416元,下降了100%,下降原因2017年公务用车改革,预算中公务用车购置及运行车辆费只拨付交通费,2017年执行数中包括(石嘴山市大武口环境监察大队和石嘴山市惠农区环境监察大队)的费用;公务接待预算数为5000元,与2017年执行数42466元相比减少37466元,下降了88.23%,下降是因为2017年执行数中包括(石嘴山市大武口环境监察大队和石嘴山市惠农区环境监察大队)的费用,并且严格执行中央八项规定精神,合理控制三公经费。

  六、其他重要事项的情况说明

 1、机关运行经费

 2018年,石嘴山市环境监察支队的机关运行经费财政拨款预算6.138万元,与2016年预算数20.49万元相比,减少14.352万元,减少70.04%

 2、政府采购情况

2018年石嘴山市环境监察支队政府采购预算0万元,其中:政府采购货物预算0万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算0万元。

 3、国有资产占用使用情况

 截至20171231,石嘴山市环境监察支队占用使用国有资产总体情况为:房屋601平方米,价值161.40万元;办公家具价值18.59万元;其他资产价值984.68万元。

 4、预算绩效情况

 石嘴山市环境监察支队2018年项目支出主要用于环境监察移动执法项目服务、石嘴山信息化管理项目及排污费征收全程信息化管理系统服务;危险废物监管及监测能力建设、核与辐射污染事故应急能力建设及生态环境监察能力建设。石嘴山市环境监察支队将进一步明确项目管理职责,加快预算执行进度,加强项目实施情况调度,进一步提高环境执法测能力。 

     5、其他说明

     2017年市环境监察支队预算数含(石嘴山市大武口区环境监察大队、石嘴山市惠农区环境监察大队),二个单位从2018年起财务独立并单独核算,所以2018年的预算数要比2017年的预算数少,下降幅度比较大,特此说明。

 

第三部分   名称解释

1.一般公共预算支出:一般公共预算支出包括地方本级支出、对上级政府的上解支出、对下级政府的税收返还和转移支付。

2.一般公共预算收入:一般公共预算收入包括地方本级收入、上级政府对本级政府的税收返还和转移支付、下级政府的上解收入。

3.财政拨款收入:指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

4.基本支出:指单位为保障机构正常运转,完成日常工作任务而发生的各项支出。

5.项目支出:指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出。

6.人员经费:指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

7.日常公用经费:指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

8.“三公”经费:指公务接待费、因公出国(境)费、公务用车购置费及运行维护费。(1)因公出国(境)费:指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。(2)公务接待费:指单位按规定开支的各类公务接待费用。(3)公务用车运行维护费:指单位公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出。(4)公务用车购置:指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)。

9.政府采购制度:是指各级国家机关、事业单位和团体组织,使用财政性资金采购依法制定集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

     

第四部分 石嘴山市环境监察支队2018年部门预算表格

附件:石嘴山市环境监察支队2018年部门预算表格

      

 

 

 

 

石嘴山市环境监察支队

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